| 20240478 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 271,56 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240472 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
77,75 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240471 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 845,64 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240470 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 283,85 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240469 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-5 444,23 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240483 |
Nájom trafostanice 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240465 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 928,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240487 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,46 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240513 |
Kardan na zametaciu nadstavbu TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
366,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240501 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
925,20 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240500 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - dodávka a osadenie zvislého dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
8 674,68 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240482 |
Elektrina 01/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,90 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240467 |
Náhradné diely TT577AC, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240456 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 959,84 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240459 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
265,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240461 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240460 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240463 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240451 |
Technická kontrola TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
35,00 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240454 |
Stočné, stočné 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,31 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240455 |
Požiarna hadica so spojkami, pevná spojka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
135,84 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240457 |
M433 na ceste II/426 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240450 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240443 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 285,01 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240488 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240452 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
210,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240442 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
133,82 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240453 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240468 |
Licencia ESET Protect Entry On-prem - 8 zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
172,75 € |
11.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240447 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
540,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
