| 20240505 |
Oprava posuvnej brány (nefunkčný pohon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
1 625,40 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240545 |
Vodné 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
743,86 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240516 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240493 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
217,20 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240494 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,89 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240496 |
Náhradný diel na nefunkčný displej (LCD panel Lenovo 10UX0024XS 23,8") |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
199,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240507 |
Oprava poškodeného kardanu TT930AH (výmena profilu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
186,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240497 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. s určením postupu nakladania s porastmi v záujmovom území mosta, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 584,00 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240492 |
Výmena čelného skla TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
230,00 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240490 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240489 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240506 |
Hadica na dopravu kameniva TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
476,51 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240476 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240479 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240485 |
Interiérové vybavenie (skriňa otvorená, kancelárske stoličky, tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
638,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240477 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240474 |
Poplatok za webinár (Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240495 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO, s. r. o. |
43959954 |
|
44,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240486 |
II/560 Stavebná úprava stykovej križovatky a miestnej komunikácie Farárske (projektová dokumentácia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
27 000,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240481 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 158,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240484 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240480 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia k traktoru TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240491 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
96,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240466 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240464 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240473 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
