| 20241309 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241308 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241261 |
Pneuservisné služby TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
79,50 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241320 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
909,00 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241250 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241246 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241324 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241272 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241264 |
Betón 25 kg 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
275,28 € |
31.08.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241293 |
Farba syntetická vrchná a základná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
624,56 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241243 |
Náhradné diely TT367AA (hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
93,60 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241242 |
Náhradné diely TT369AA (hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
16,57 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241229 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
29,77 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241335 |
Nájom trafostanice 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
30.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241245 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
30.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241262 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 144,20 € |
30.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241247 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 472,00 € |
29.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241236 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,98 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241235 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241274 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 46,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 269,98 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241232 |
III/1385 Holice - Malá Budafa, intravilán - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
153 120,24 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241244 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241240 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241239 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241238 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241237 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241227 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241223 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241291 |
Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
