| 20240587 |
Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 011,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240574 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240580 |
Služby pneuservisu TT669AC, TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
34,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240583 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240575 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240525 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 472,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240572 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 671,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240579 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240578 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240577 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240576 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240526 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240523 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240522 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240519 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240533 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240594 |
Oprava nakladača Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
2 767,87 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240512 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240521 |
Autobaterie Exide Premium 53Ah, 540A, 12V, EA530 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
43,00 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240520 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
326,14 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240527 |
Drvené kamenivo 24,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 080,43 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240517 |
Drvené kamenivo 21,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
887,62 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240511 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240510 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240509 |
Technická kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240504 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
329,75 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240508 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 720,08 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240518 |
Uzavretie zemného uzáveru plynu na Hurbanovej ulici Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
53,00 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,38 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240514 |
Zberač nečistôt Solid potrebný na zber odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
254,90 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
