| 20241257 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241328 |
Oprava prečerpávacej stanice na ceste II/426 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
70,84 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241248 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 11) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241256 |
Pramenitá voda, náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
201,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241254 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241253 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
237,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241252 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241251 |
Prenájom dávkovača vody (01.08.2024-30.09.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241249 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241318 |
Pneuservisné služby TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
68,87 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241316 |
Mýtne poplatky 08/2024 TT236IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,66 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241315 |
Mýtne poplatky 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
39,55 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241292 |
Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241282 |
Mobilné služby 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 124,44 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241271 |
Telekom fleet GPS 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241270 |
Pevné siete + internet 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241269 |
Pevné siete 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241266 |
Pevné siete + internet 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 089,63 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241278 |
Elektrická energia 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241277 |
Elektrická energia 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241255 |
Vodné, stočné 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241287 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241313 |
Elektrická energia 08/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-682,31 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241260 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
109,73 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241265 |
Zneškodnenie odpadu 12,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 144,54 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241263 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,56 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241297 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241296 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241311 |
Zrážkova voda z ciest Šamorín 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241310 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
