| 20240542 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 601,95 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240559 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 047,40 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240557 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 790,57 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240555 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 744,26 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240548 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
509,96 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240539 |
Spotreba tepla 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 517,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240529 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240528 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240531 |
Vysokotlakové čistiace zariadenie Kränzle QUADRO 799TST - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
11 990,40 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
79,20 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240532 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
100,80 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240535 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
638,40 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240538 |
Drvené kamenivo 25,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 240,73 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240537 |
Drvené kamenivo 47,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 169,31 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240536 |
Drvené kamenivo 24,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 136,14 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240586 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,63 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240582 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,29 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240541 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240540 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240566 |
Mobilné služby 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,94 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240562 |
Pevné siete 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240561 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 987,15 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240560 |
Telekom fleet GPS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240558 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240605 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240524 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240544 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240530 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240554 |
Zneškodnenie odpadu 0,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
33,88 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240552 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
13,08 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
