| 20240841 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
249,93 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240842 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,18 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240844 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240843 |
Technická kontrola - opakovaná TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
20,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240834 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
217,20 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240838 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240849 |
Náhradné diely Zetor TT367AA (posilovač spojky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
165,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240850 |
Oprava vozidla TT035AD (tlakovanie a rovnanie hláv valcov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240848 |
Náhradné diely na Kramer TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
549,20 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240835 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,79 € |
22.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240833 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240874 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240832 |
Pneumatiky MATADOR TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
160,00 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240839 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie Hydrotechnického posúdenia dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 592,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240858 |
Oprava tlačiarní Canon C350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 462,80 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240828 |
Náhradné diely TT025BB (tlmič pruženia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
114,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240818 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
7,92 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240807 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240805 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240824 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 102,12 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240806 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240804 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240816 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240800 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
383,40 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240799 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240798 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
337,50 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240797 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240794 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240808 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240803 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 722,64 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
