| 20241574 |
Kladivo murárske - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-7,79 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241582 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241556 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
259,26 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241554 |
Materiál na montáž sadrokartónu a príslušenstvo pre strešné okná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
191,20 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241547 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241546 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241543 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241541 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241545 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241548 |
Oprava bŕzd na zadných nápravách TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
4 238,28 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241551 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 238,32 € |
22.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241537 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241553 |
Tablety na odvápnenie kávovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
|
94,20 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241536 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241535 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241533 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,32 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241532 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241584 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241560 |
Technická kontrola TT437BY. TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
166,00 € |
21.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241559 |
Emisná kontrola TT437BY. TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
78,00 € |
21.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241563 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 79,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 884,35 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241549 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241573 |
SIKA FastFix 4 SL 25 kg 5 bal., kladivo murárske |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
218,69 € |
19.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241529 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241588 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 3,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
363,60 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241528 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
411,60 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241527 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 704,00 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241525 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241585 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
