| 20241642 |
Fixbetón 25 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
89,20 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241648 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241664 |
Kanalizačný poklop |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
-84,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241617 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
122,76 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241609 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241593 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241600 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241599 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241667 |
Mýtne poplatky 10/2024 TT056IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,86 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241666 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
31,39 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241665 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
141,43 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241619 |
Mobilné služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 094,58 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241606 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241605 |
Telekom fleet GPS 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241604 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 146,64 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241603 |
Pevné siete 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241646 |
Elektrická energia 10/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-298,62 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241608 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
92,66 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241618 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
85,20 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241620 |
Nájom trafostanice 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241570 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241567 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241566 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241583 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241571 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 945,52 € |
25.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241561 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241569 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241562 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
524,04 € |
24.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241552 |
Pletivo na opravu poškodeného plotu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
205,90 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
