| 20231737 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
120,55 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231720 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 568,40 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231719 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
97,67 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231716 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 765,29 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231714 |
Drvené kamenivo 24,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 045,01 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231711 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 301,86 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231710 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 222,61 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231701 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231706 |
Vývoz separovaného odpadu 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231704 |
Náhradné diely TT722CE (Hadica hydraulická, zásuvná spojka, rýchlospojka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
58,03 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231718 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
786,46 € |
15.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231760 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 116,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231756 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231705 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231702 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231700 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231696 |
Poštové služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
211,90 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231697 |
Technická a emisná kontrola TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
80,00 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231694 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231723 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
7 978,00 € |
13.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231713 |
Dodanie a montáž samonosných brán s pohonom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
53 160,00 € |
13.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231695 |
Vodné 11/2022 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-33,00 € |
13.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231691 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231692 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
10.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231703 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
124,32 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231708 |
Zrážky Hlohovec 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 576,34 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231712 |
Nájom trafostanice 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231709 |
Pneuservisné služby TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
64,80 € |
10.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231686 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231687 |
Technická kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
