| 20230002 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 296,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,16 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
285,12 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, automatická dezinfekcia dávkovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
149,76 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222393 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
72,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222392 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222423 |
Mýtne poplatky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,10 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222420 |
Mýtne poplatky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,73 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
36,54 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222397 |
Pevné siete 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,53 € |
01.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222396 |
Mobilné služby 12/2022 - parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
797,22 € |
01.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222395 |
Pevné siete + internet 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 764,60 € |
01.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222394 |
Telekom fleet GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230017 |
Elektrina 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
486,70 € |
01.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004 |
Elektrina 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
12 156,90 € |
01.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230008 |
Vodné, stočné 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222417 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
80,00 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
