| 20222460 |
Zrážky Hlohovec 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222440 |
Poštové služby 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
204,30 € |
11.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222459 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222446 |
Elektrická energia Galanta 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
642,90 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222433 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
4 092,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230015 |
Vodné, stočné 10/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013 |
Vodné, stočné 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230198 |
Overenie podpisov a osvedčenie listín (odmena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Ľubica Zaťková - notár |
42296030 |
|
169,28 € |
11.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222444 |
I/51 Lokálne frézovanie nerovností |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
2 388,00 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222412 |
PZS 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230011 |
Zrážková voda z ciest 12/2022-01/2023 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222406 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
149,95 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222403 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
369,75 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222421 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222411 |
Elektrina vyúčtovanie 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 366,20 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022-01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222424 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
428,40 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222391 |
Spotreba tepla 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 357,42 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222404 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
94,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047 |
Vyhotovenie úsekov v dispečerskomapovom portály YMS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 228,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222436 |
Technická a emisná kontrola TT224IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021 |
Autochémia, škrabky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
407,50 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222408 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 556,59 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222405 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 335,20 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222401 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 103,03 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222416 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 638,80 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222425 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby - papier 0,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
2,88 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003 |
Poplatok za seminár (Účtovná závierka v organizáciách verejného sektora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
109,65 € |
02.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
