| 20230038 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
67,20 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
134,40 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
596,09 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230039 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
-259,20 € |
18.01.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040 |
Zváračské káble na zváračku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
48,90 € |
17.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Ventilátor do záložného zdroja kamerového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
42,86 € |
17.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
210,00 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230043 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 637,32 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 629,82 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 906,02 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 768,87 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
158,48 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230035 |
Poplatok za webinár (Legislatívne zmeny v mzdovej účtarni na rok 2023 + Ročné zúčtovanie preddavkov na daň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230026 |
Poplatok za seminár (Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
127,20 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230044 |
Služby Office Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
757,80 € |
15.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
15.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007 |
Vodné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006 |
Vodné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222461 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
921,06 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222438 |
Zemný plyn 01-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39 179,38 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222435 |
Zemný plyn 09-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-71,57 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222434 |
Zemný plyn 09-12/2022 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 772,92 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
151,20 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230132 |
Vodoinštalačný materiál (sprcha ručná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
2,82 € |
13.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230112 |
Vodoinštalačný materiál (ventil odvzdušňovací) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
11,99 € |
13.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Zrážková voda z ciest 04/2022-01/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 740,98 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 772,63 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 582,10 € |
12.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
