| 20230066 |
Diaľničná známka TT606FP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230065 |
Diaľničná známka TT239IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064 |
Diaľničná známka TT388GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063 |
Diaľničná známka TT381GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062 |
Diaľničná známka TT358GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230061 |
Diaľničná známka TT776GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Diaľničná známka TT879GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
547,80 € |
24.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098 |
Oprava traktora TT053AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
200,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 002,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
Náhradné diely TT718CE, servisná práca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 748,02 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230108 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
3 060,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230104 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
11 520,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051 |
Materiál potrebný na výmenu mreže daždovej vpuste (plastová mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
189,00 € |
23.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
659,98 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230106 |
Studená asfaltová zmes 3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
894,12 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
Nájom trafostanice 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
20.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
46,68 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045 |
Licencia ESET PROTECT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
2 111,81 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230116 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
590,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
-129,60 € |
20.01.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
2 223,60 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
26,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Telekomunikačná technika (Grandstream GXP2140) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
239,76 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
Predplatné časopisu (Inžinierske stavby, stavebné materiály, správa budov a ASB bez špeciálov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,42 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230162 |
Držiaky na hasiace prístroje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Eurohas Consulting s.r.o. |
45666873 |
|
182,90 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230034 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
Licencia Weeam Backup na zálohovanie virtuálnych serverov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 728,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046 |
Betónová zmes 0,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
34,32 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
