| 20230171 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230184 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230183 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230182 |
Stočné 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
451,84 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Pneuservisné služby TT548IL, TT738IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230193 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230160 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230159 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230158 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230157 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230156 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230155 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230151 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230150 |
Nájom strojových zariadení 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230149 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Interiérové vybavenie (teleskopický rebrík) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
175,45 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230099 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
321,00 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
4 513,68 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230188 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
610,82 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230187 |
Vyslobodenie vozidla TT829IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
518,33 € |
27.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100 |
Interiérové vybavenie (korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
30,00 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095 |
Náhradný diel TT721CE (Zadné svetlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
54,00 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 616,04 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230111 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 449,36 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
37,44 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 086,30 € |
25.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
