| 20230172 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
9 192,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230126 |
Elektrina 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230125 |
Elektrina 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230169 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
510,14 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
436,20 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230167 |
Mýtne poplatky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
93,53 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230119 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230118 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230117 |
Zemný plyn 01-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 626,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230163 |
Spotreba tepla 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 836,77 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230147 |
Mobilné služby 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
824,32 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230146 |
Pevné siete + internet 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 693,45 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230145 |
Telekom fleet GPS 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230144 |
Pevné siete 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,41 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230122 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230121 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
126,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230120 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230123 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 191,37 € |
01.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
270,25 € |
01.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 40 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
588,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230124 |
Vodné, stočné 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-3 991,62 € |
31.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097 |
Hosting FAJNŠMEKER - spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
33,41 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230114 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
62,86 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230135 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 608,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230134 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 608,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Zrážková voda z ciest za rok 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
4 852,93 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Technická kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230164 |
Emisná kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230185 |
Zrážková voda z ciest 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
