| 20230205 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230170 |
Zneškodnenie odpadu 0,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,36 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230180 |
Technická kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230179 |
Emisná kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230186 |
Sústružnícke práce TT718CE, TT720CE, TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
96,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230223 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
277,20 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230231 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
828,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230161 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná, kôš vtokový) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
161,76 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230204 |
Zrážky Hlohovec 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230181 |
Poplatok za preklad (neúradný) do španielčiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
180,00 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 166,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230191 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 681,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230209 |
Priebežný zdravotný dohľad 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230173 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
74,72 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230196 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Zrážková voda z ciest Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230148 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
735,00 € |
06.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230133 |
Vodné 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230131 |
Vodné 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230130 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,12 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230129 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230128 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
513,56 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230175 |
Zneškodnenie odpadu - preprava odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
98,04 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230174 |
Zneškodnenie odpadu - ukladanie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
121,69 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
14 150,40 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
41 898,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230142 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 101,91 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 642,12 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
PHM 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 808,35 € |
03.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
