| 20231785 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231778 |
Náhradný diel TT437BY (hydraulická hadicovina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
42,79 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231776 |
Smetná nádoba na komunálny odpad 1.100 litrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
425,56 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231781 |
Náhradné diely (hadica, hrdlo spojky, spojka, objímka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
131,51 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231779 |
Náhradné diely TTZ243 (hydraulická hadicovina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
7,58 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231786 |
Vodoinštalačný materiál (WC, ohrievač, umývadlo, batéria) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
1 248,86 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231784 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
754,80 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231819 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 959,37 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231798 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
380,31 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231788 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231823 |
Zneškodnenie odpadu1,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
362,64 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231820 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231818 |
Zneškodnenie odpadu 1,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
343,64 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231791 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
306,00 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
999,67 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231833 |
Pripojenie kondenzátora jalového výkonu do elektrickej siete |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE, s.r.o. |
44140258 |
|
600,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231856 |
Licencia FortiGate 80F, Unifield Threat Protection + FortiCare Premium 3YR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
4 548,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231840 |
Zrážková voda z ciest 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 875,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231838 |
Zrážková voda z ciest 11/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231837 |
Zrážková voda z ciest 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231795 |
Pneuservisné služby TT981IM, TTZ283, TT796GK, TT279GK, TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
264,67 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231859 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 114,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231849 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
621,56 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231848 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,14 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231847 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 954,38 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231846 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
829,92 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231830 |
II/507 Vrakúň - Gabčíkovo - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
403 778,65 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231829 |
II/510 Janíky - Zlaté Klasy - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
306 031,74 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231857 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 563,00 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231858 |
Elektrina 11/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 004,52 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
