| 20230222 |
Zrážková voda z ciest - Holíč 02/2019 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32 196,20 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230192 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
104,40 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230224 |
Rozširujúci modul na bezdrôtový telefón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
116,40 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230215 |
Technická kontrola TT526YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
30,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230229 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
18 987,72 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 873,83 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230217 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 366,97 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230216 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 876,72 € |
17.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230228 |
IP kamera Dahua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
294,00 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230206 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
15,22 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230207 |
Oprava štartéra TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Fodor, s. r. o. |
51440547 |
|
140,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230284 |
Nájom trafostanice 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
15.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2022 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,79 € |
15.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230649 |
Žacie struny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
263,60 € |
15.02.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230202 |
Materiál na opravu strechy (trapézový plech) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
|
261,77 € |
14.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
14.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
65,00 € |
14.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230203 |
Náhradné diely TT946AC (chladič) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
159,00 € |
14.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230195 |
Koše do kanalizačnej vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR, výrobné družstvo |
00167461 |
|
373,06 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230208 |
Vodoinštalačný materiál (tvarovka zátka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
1,45 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230194 |
Služby Office Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
757,80 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230197 |
Vodné 11/2022 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,39 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Služba geografického systému QGIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sourcepole AG |
CHE-109.444.616 |
|
715,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 029,42 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230190 |
Vodné, stočné 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230189 |
Vodné,stočné,zrážky 01/2023-02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
