| 20230279 |
Náhradné diely TT092 ER (cievka, poistka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
152,05 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
774,60 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230309 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230308 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230307 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230306 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230305 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230304 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230303 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230302 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230301 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230300 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230299 |
Nájom strojových zariadení 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230298 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230235 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
69,30 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230276 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230232 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230234 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (rúra drenážna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
235,13 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230238 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 664,64 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230237 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
36,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230226 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
22.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Publikácia (Nepravidelný rozvrh vo Vema PAM) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
13,40 € |
22.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230239 |
Webhosting spravaciest.sk a služby s ním suvisiace |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
106,80 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230230 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
149,95 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230221 |
Elektrina 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230220 |
Elektrina 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230236 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 879,60 € |
21.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230219 |
Predplatné denníka SME, denníka Hospodárske noviny a týždenníka Trend o ekonomike |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
621,25 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230270 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
