| 20230255 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 591,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230275 |
Spotreba tepla 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 755,52 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230274 |
HP EliteDesk 800 G3 DM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
281,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
Zemný plyn 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 977,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Zemný plyn 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230244 |
Zemný plyn 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230267 |
Pevné siete + internet 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 651,48 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Mobilné služby 02/2023; Mobilné služby 02/2023 - parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
846,80 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230265 |
Telekom fleet GPS 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230264 |
Pevné siete 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,51 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230258 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
12,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230257 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230256 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230272 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 115,40 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230246 |
Stočné 02/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230535 |
Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
396,00 € |
01.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230269 |
Zrážky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 617,12 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230277 |
Výmena batérie Cat s61 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
70,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 591,60 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230240 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
13,39 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230259 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
54,36 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230268 |
Stočné 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
50,57 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230287 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01,02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
96,64 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230283 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01,02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 222,42 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230282 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01,02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
11 710,28 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230254 |
Vodné vyúčtovanie 02/2022 - 02/2023, Stočné vyúčtovanie 02/2022 - 02/2023, Zrážky vyúčtovanie 02/2022 - 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 065,50 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230286 |
Zrážková voda z ciest 02/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 234,15 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230285 |
Zrážky 02/2023 - Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 636,46 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230319 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230296 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-2 081,78 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
