| 20230253 |
Vodné 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Vodné 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230281 |
Zrážková voda z ciest Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230316 |
Náhradné diely TT035AD (podložka, semering,čap, puzdor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
186,00 € |
07.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230318 |
II/507 Dodávka a montáž vodiacich prahov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
10 798,37 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230293 |
AGB - zástrč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MP KOVANIA s. r. o. |
45406804 |
|
11,90 € |
06.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230262 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230247 |
Vodné 02/2023-03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230347 |
Alkoholtester COMPASS 0901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
23,68 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230343 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Technická kontrola TT705AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
81,00 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230260 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
494,76 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
218,40 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230242 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,44 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230278 |
Oprava tlačiarne C350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
264,00 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230328 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
547,80 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230261 |
PHM 02/2023; ADBLUE 02/2023; Mýtne 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 993,40 € |
03.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230249 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 488,67 € |
03.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230241 |
PHM 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 765,79 € |
03.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230404 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
03.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230263 |
Support ORIS 02/2023, CS ORIS 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230271 |
Právne poradenstvo v súvislosti s VO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
176,25 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230295 |
Zneškodnenie odpadu - preprava odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
70,58 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230294 |
Zneškodnenie odpadu - ukladanie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
121,69 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230292 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,19 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
51,41 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230290 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
40,03 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230289 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,25 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Mýtne poplatky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,80 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230273 |
Poplatok "Cestná konferencia 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 700,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
