| 20230424 |
Stravné (dobropis) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-114,94 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230336 |
Poplatok za školenie kuričov a elektrotechnikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
12.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230330 |
Vodné 02/2023 - 03/2023, stočné 02/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
314,77 € |
11.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230329 |
Vodné 02/2023-03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230345 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
494,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230315 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
54,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Výmena batérie v notebooku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
134,64 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230353 |
Nájom trafostanice 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Poplatok za preklad (neúradný) do angličtiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dagmara Dadíková |
47656310 |
|
156,00 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230323 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
542,48 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230322 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
129,28 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230400 |
Preprava, prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
390,60 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230342 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,58 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230339 |
Zrážky Hlohovec 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 327,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230310 |
Služby Office Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
757,80 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230313 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
4 164,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230314 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
632,92 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230341 |
Vodné vyučtovanie 09/2022 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
356,27 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230326 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 573,12 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230311 |
Interiérové vybavenie (korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
78,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230297 |
Akumulátor MHpower VRLA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Telekomunikačná technika (Samsung A23 5G) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
9 564,12 € |
08.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230354 |
Priebežný zdravotný dohľad 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230312 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
712,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230243 |
Betónová zmes 2,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
300,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 488,25 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230405 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
