| 20230373 |
Grafický softvér Creative Cloud 100 GB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
456,00 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230362 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
20 431,68 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230357 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230408 |
Betón 25 kg - 40 bal., cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 564,00 € |
18.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230360 |
Pneumatiky 175/80R TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
183,00 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230361 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 862,37 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230359 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 572,53 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230358 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 090,37 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230327 |
Náhradný diel TT184IO (svetlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
46,39 € |
16.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230370 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 305,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230372 |
Licencia Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
9 191,74 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
174,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Žalúzie s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIGROUP, s.r.o. |
31438610 |
|
94,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230348 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230344 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
975,24 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Emisná kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
Technická kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230333 |
Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230363 |
Akumulátorové náradie - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
1 796,88 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Krtkovanie odpadového potrubia, spätná montáž WC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
85,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
114,94 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
298,04 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230371 |
Poplatok za odbornú prípravu technika požiarnej ochrany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
156,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Poštové služby 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,95 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230346 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
494,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230335 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
819,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230340 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
445,20 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
