| 20230397 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 320,00 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230396 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230389 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230388 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230387 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230386 |
Nájom strojových zariadení 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230385 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
Autokozmetika, chémia a žiarovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
265,80 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230379 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Náhradné diely na kosačku 01-46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
117,60 € |
24.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230470 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
610,80 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230469 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
327,60 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230407 |
Zvislé dopravné značenie (smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
836,40 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230398 |
WC sedátka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
49,63 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
Elektrina 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230375 |
Elektrina 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230369 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230377 |
Certifikát pre ePečať SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál potrebný na novovyrobené zábradlie (farba, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
778,10 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
38,00 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230366 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
27,00 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230406 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
