| 20230473 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 441,74 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230472 |
Daždová voda z ciest - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 457,44 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230463 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230462 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230461 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230460 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230453 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
7 627,20 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230451 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
2 688,00 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230489 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 232,12 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230488 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 051,68 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230487 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
148,03 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230486 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
633,26 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230485 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 728,78 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230484 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 805,70 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230450 |
Vodné, stočné 01-03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
24,48 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230483 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 860,15 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230482 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 196,06 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230481 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 128,23 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230480 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 876,76 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230479 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 058,63 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230478 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 037,34 € |
31.03.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230433 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 878,97 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230413 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
287,69 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230399 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,73 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Vodoinštalačný materiál pre chatu v Kováčovej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
682,10 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230425 |
Filter do kávovaru JURA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,69 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230402 |
Náhradné diely TT930AH (filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
154,30 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230403 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
747,72 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
