| 20230423 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
470,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230418 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230416 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
12,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Stočné 04/2022 - 04/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
02.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230440 |
Mobilné služby 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,24 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230438 |
Telekom fleet GPS 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230437 |
Pevné siete 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,66 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230428 |
Pevné siete + internet 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 691,54 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230420 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 150,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230412 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230467 |
Mýtne poplatky 12/2022 TT335IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,97 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230466 |
Mýtne poplatky 02/2023 TT866EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,26 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230465 |
Mýtne poplatky 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,01 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
14 152,50 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230415 |
Vodné, stočné 03/2023 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230457 |
Zrážky 03/2023 - Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Náhradné diely TT035AD (Hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
27,77 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230459 |
Betón 3,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
708,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230456 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230447 |
Stočné 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
50,57 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230446 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230455 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-2 900,12 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230477 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,02 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
5,88 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230426 |
Pneuservisné služby TT706BY, TT283GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
63,21 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230422 |
Poplatok za školenie (Zákon o odpadoch - stavebné odpady) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
150,00 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230474 |
Zrážková voda z ciest - intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 281,28 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
