| 20230471 |
Zastavovací svietiaci terč červená/zelená |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
184,18 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230492 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230512 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230506 |
Nájom trafostanice 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230493 |
Zrážky Hlohovec 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230507 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230452 |
Oprava vodoinštalačnej sanity a plynových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Albert - INŠTALATÉRSKE PRÁCE |
40676633 |
|
530,00 € |
11.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230495 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
80,00 € |
08.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230448 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 - 04/2023 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230454 |
Akumulátor TTZ218 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
165,00 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230529 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
298,04 € |
06.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230436 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,56 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230431 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230430 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
489,00 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230434 |
Vodné 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230432 |
Vodné 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230558 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230445 |
Zrážky 04/2022 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-334,54 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230504 |
Servis plynových kotlov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Region TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
636,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230468 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230443 |
Ručné nabíjacie svietidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
25,15 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230427 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
774,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230442 |
Oprava mobilného telefónu (Samsung A02s) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
94,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230441 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
87,65 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230439 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 464,85 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230435 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 113,09 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230429 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 142,61 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230444 |
Oleje na mazanie reťazí, olej do benzínu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
380,00 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230449 |
Spotreba tepla 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 595,84 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230494 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
