| 20231860 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
10,68 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231835 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 146,03 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231801 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 612,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231827 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 957,52 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231812 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 438,51 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231844 |
Mýtne poplatky 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
375,43 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231845 |
Mýtne poplatky 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,96 € |
01.12.2023 |
|
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231851 |
Mýtne poplatky 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
72,17 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231807 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 450,20 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231794 |
Materiál na opravu priepustov (rúra PVC) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
134,90 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231814 |
Pevné siete 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231813 |
Mobilné služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
868,45 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231811 |
Pevné siete + internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231810 |
Telekom fleet GPS 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231809 |
Pevné siete + internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 015,46 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231797 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
144,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231796 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231792 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231783 |
Prenájom dávkovača vody, sanitácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
18,26 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231780 |
Perlit LBK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
774,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231831 |
Spotreba tepla 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 627,04 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231793 |
Vodné, stočné 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231799 |
Zemný plyn 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 139,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231790 |
Zemný plyn 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231789 |
Zemný plyn 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231841 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
1 198,80 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231842 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231839 |
Stočné 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
551,88 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231774 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231773 |
Servis vozidla TT721CE (kontrola chodu bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
