| 20230531 |
Poplatok za online konferenciu „Ohlasovanie drobných stavieb, kataster, EIA, ZEK - nové povinnosti, lehoty a príklady z praxe“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
130,80 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230520 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 200,21 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230517 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 250,58 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230515 |
PHM 4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 867,78 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230498 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230501 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230557 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230514 |
Interiérové vybavenie (korková tabuľa, zásobník 4xA4) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,80 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230530 |
Elektrina 01/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 207,93 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230510 |
Stočné 09/2022 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
378,52 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230508 |
Stočné 02/2023 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
329,23 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230500 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230499 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,73 € |
15.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230528 |
Priebežný zdravotný dohľad 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
15.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230574 |
Poplatok za školenie v oblasti BOZP (obsluha stavebných strojov, mot. píly, vozíkov, viazač bremien) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
3 330,00 € |
15.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230491 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230490 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230496 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 015,00 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230509 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
417,60 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230516 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 227,60 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230511 |
Stočné 09/2022 - 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
298,57 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230497 |
Dispečingový mapový portál Q1 - Q2/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
15 720,00 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230503 |
Poplatok za školenie „Zmeny a úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov v roku 2023 “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
87,00 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230475 |
Technická kontrola TT923BV opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
36,00 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230476 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 188,14 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230513 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230464 |
Poštové služby 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
259,30 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230505 |
Spotreba tepla 2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-2 565,56 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230458 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
