| 20230548 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 908,00 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230575 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (stĺpik, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
1 943,23 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230553 |
Olej do motorových píl Stihl-Q8 City |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
117,12 € |
26.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230541 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
280,20 € |
26.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230533 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230556 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230527 |
Cement 0,375 t - betón 1,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
231,35 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230633 |
Interiérové vybavenie (skriňa kombi, skriňa spisová, stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 329,20 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230538 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Senica, Železničná ulica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 327,34 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230537 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie II/426 - III/1120 02/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 344,49 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230543 |
Vodoinštalačný materiál (vypúšťací ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230572 |
Náhradné diely TT923BV (brzdový bubon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Ormandík Autosúčiastky |
34647929 |
|
648,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230532 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230546 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhdobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
9 000,00 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230544 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
96,00 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230547 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 623,48 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230525 |
Držiaky na hasiace prístroje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Eurohas Consulting s.r.o. |
45666873 |
|
109,40 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230524 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230536 |
Tlač cestár A4/12 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
21.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230566 |
Studená asfatlová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
298,04 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230523 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
20.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230542 |
Hydrologické údaje (Gidra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230522 |
Elektrina 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230521 |
Elektrina 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230560 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
399,12 € |
20.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230526 |
Monitor LCD a parkovacia kamera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TVsat Multimedia s.r.o. |
48247081 |
|
162,10 € |
19.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230518 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230545 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
605,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230519 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,88 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230534 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
52577384 |
|
2 274,50 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
