| 20230638 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230627 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
621,56 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230626 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,14 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230625 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 954,38 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230624 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
829,92 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230554 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 595,40 € |
29.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230634 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-42,24 € |
29.04.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230549 |
Sprchový set |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
37,85 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230614 |
III/1282 Kompletné čistenie čerpacej šachty, diagnostika čerpadiel pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 126,00 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230611 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
289,60 € |
28.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230550 |
Pneuservisné služby TT279GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
39,31 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230641 |
Akumulátorové náradie - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
977,28 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230601 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230600 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230599 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230597 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230596 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230595 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230594 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230593 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230592 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230591 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230590 |
Nájom strojových zariadení 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230589 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230616 |
III/1265 - prepojovacia - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť + dodatok č. 42 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 154 047,38 € |
28.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230555 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230639 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
384,00 € |
27.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230565 |
Betón 25 kg - 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
314,93 € |
27.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230539 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230540 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
822,24 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
