| 20230567 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo, tužidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
2 454,60 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230604 |
Servisná podpora 05/2023 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230661 |
Materiál na osadenie zábradlia (zátky na kotvy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
12,80 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230569 |
Stavebná miešačka IRBAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
380,00 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230662 |
Poplatok za kongres „27th Word Road Congress, Prague“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
3 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230629 |
Technická kontrola TT792BI, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
105,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230628 |
Emisná kontrola TT792BI, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
85,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230570 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
317,25 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230564 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
60,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230563 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230562 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
6,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230631 |
Mýtne poplatky 04/2023 TT132IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,49 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230630 |
Mýtne poplatky 04/2023 TT236IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,66 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230623 |
Mýtne poplatky 04/23 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
12,52 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230568 |
Výpočtová technika (HP EliteDesk, TB Touch DisplayPort, HP PC Pro Mini, stojan) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 480,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230552 |
Zemný plyn 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230551 |
Zemný plyn 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230583 |
Mobilné služby 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
884,00 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230582 |
Telekom fleet GPS 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230581 |
Pevné siete 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230580 |
Pevné siete + internet 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 649,57 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230559 |
Zemný plyn 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 572,00 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230571 |
Vodné, stočné 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230609 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230561 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230608 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230607 |
Stočné 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
261,84 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230606 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 875,50 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230643 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
8,28 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230635 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-3 954,03 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
