| 20230653 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
975,60 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230652 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230640 |
Zrážky Hlohovec 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230619 |
Vodné 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230618 |
Vodné 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230622 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230621 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230620 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230615 |
Zrážková voda z ciest 05/2022 - 05/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13 316,38 € |
07.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230613 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2022 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
998,14 € |
07.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230605 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230610 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - 5/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230602 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230586 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
511,20 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230585 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230579 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
90,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230603 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230632 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230636 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
596,09 € |
04.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230588 |
Náhradný diel T035AD (čerpadlo zubové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
148,00 € |
04.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230576 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230573 |
Tlač rollup stojanov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
189,60 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230577 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230617 |
Spotreba tepla 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 389,13 € |
03.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230598 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 179,84 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230612 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,50 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230587 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 380,98 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230584 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 740,09 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230578 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 537,96 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230702 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
