| 20230664 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 726,89 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230689 |
Montáž žalúzií a sieti proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
318,54 € |
18.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230694 |
Kontrola podzemných hydrantov a príslušenstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
137,52 € |
18.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230663 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230657 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230697 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230673 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 283,09 € |
17.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230665 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 995,65 € |
17.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230812 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
783,60 € |
17.05.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230654 |
II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,53 + dotatok č. 41 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
882 864,83 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230671 |
Pneuservisné služby TT156IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,81 € |
16.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230669 |
Hydrologické údaje (Nižná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230668 |
Hydrologické údaje (Borovce) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230646 |
Oprava traktora TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
280,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230659 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
352,13 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230658 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
380,31 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230651 |
Elektrina 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
15.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230650 |
Elektrina 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
15.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230670 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
477,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230644 |
Vodné 02/2023 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,39 € |
13.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230655 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
464,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230645 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230667 |
Nájom trafostanice 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230656 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230648 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
450,50 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230660 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
29 217,60 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230637 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230642 |
Poštové služby 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,10 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230647 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
70,99 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230675 |
Autobatéria TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
144,44 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
