| 20230804 |
Aktualizácia virtualizačnej platformy vmware sphere 8 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
678,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230698 |
Technická kontrola TT923BV opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
36,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230712 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
793,40 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230695 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (čap, púzdro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
311,80 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230713 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - Festival letectva Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 344,44 € |
25.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230690 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
24.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230693 |
Poplatok za seminár „Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
24.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230700 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
249,60 € |
24.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230692 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230704 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
623,40 € |
24.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230691 |
Poplatok za školenie „Environmentalista komplexne“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
228,00 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230688 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230687 |
Nájom strojových zariadení 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230686 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230685 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230684 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230683 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230682 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230681 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230680 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230679 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230678 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230677 |
Nájomné dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230672 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
250,44 € |
22.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231169 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
22.05.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231168 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
22.05.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230674 |
Kôš bahenný 385x600 A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
3 335,90 € |
19.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230699 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
80,06 € |
19.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230666 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230676 |
Príslušenstvo na montáž zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
1 124,40 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
