| 20230751 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - vypracovanie dokumentácie monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
3 360,00 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230753 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 092,94 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230747 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 531,84 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230743 |
Vodné 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230741 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 114,51 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230764 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
5 580,00 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230789 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,58 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230762 |
Poplatok za workshop „WORKSHOP pre správcov cestných komunikácií “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
806,40 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230734 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 621,50 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230728 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,87 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230727 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230726 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230730 |
Nabíjačka akumulátorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
61,10 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230771 |
Mýtne poplatky 05/2023 TT036IM, TT191IN, TT337IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,31 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230767 |
Mýtne poplatky 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,55 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230739 |
Mobilné služby 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
841,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230738 |
Pevné siete + internet 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 859,21 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230737 |
Pevné siete 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230736 |
Telekom fleet GPS 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230745 |
Spotreba tepla 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 923,59 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230723 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230722 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230721 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 472,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230808 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230720 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 859,50 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230719 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230718 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
6,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230717 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230724 |
Vodné , stočné 06/2022 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,60 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230851 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
