| 20230833 |
Hydrologické údaje (Zlatnícky potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230821 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
5 151,62 € |
09.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230820 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
4 196,34 € |
09.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230768 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
207,50 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230778 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
102,60 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230770 |
Vodné 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230769 |
Vodné 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230779 |
Poplatok za webinár „Cestovné náhrady v roku 2023 “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230809 |
Poplatok za seminár „Seminár k modulu ORIS OE - operatívna evidencia“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
252,00 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230773 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230772 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230755 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,56 € |
07.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230794 |
Zrážky Hlohovec 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230766 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
7 098,36 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230765 |
Kancelárske potreby (kryté výplatné lístky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
200,54 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230763 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230801 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
445,20 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230800 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230756 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
230,40 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230742 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (rúra drenážna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230795 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 465,13 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230780 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
602,00 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230798 |
ADBLUE - aditívum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
741,84 € |
06.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230757 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
483,36 € |
06.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230754 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
253,46 € |
06.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230735 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
478,32 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230729 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230750 |
Sústružnícke práce TT350GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230749 |
Sústružnícke práce TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
102,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230752 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,44 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
