| 20230810 |
Servis na hydraulické hadice TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
516,00 € |
15.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230814 |
Pílový pás na rezanie hutného materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IMTECHNIK, s.r.o. |
34119205 |
|
39,60 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230813 |
Poštové služby 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,80 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230836 |
Nájom trafostanice 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
14.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230811 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Dokumentácia monitorovania mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 188,00 € |
14.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230807 |
Žacie lanká na stroje Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
354,96 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230815 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
290,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230799 |
Elektrina 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230797 |
Elektrina 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230806 |
Poplatok za online školenie „Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
initMAX s.r.o. |
11923652 |
|
2 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230803 |
Oprava prerušeného optického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 280,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230796 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
958,20 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230837 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,32 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230805 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230793 |
Asfaltová emulzia 0,95 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
712,50 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230792 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230791 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230831 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230783 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230819 |
Pneuservisné služby TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
53,52 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230818 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
60,34 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230802 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230790 |
Vodné 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230788 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230787 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230786 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230785 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230784 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230781 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230782 |
Poplatok za online školenie „Základy účtovníctva pe rok 2023 vrátane všetkých zmien“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
