| 20230847 |
Drvené kamenivo 48,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 040,74 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230846 |
Drvené kamenivo 23,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 096,61 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230845 |
Drvené kamenivo 23,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 065,35 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230844 |
Drvené kamenivo 71,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 040,72 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230843 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230842 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 061,83 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230866 |
Poplatok za ubytovanie pri účasti na školení vozidiel MAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rouslemot s.r.o. |
05488419 |
|
229,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230835 |
Bahenné koše na zachytávanie nečistôt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR, výrobné družstvo |
00167461 |
|
1 652,38 € |
21.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230931 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230868 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
481,20 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230840 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230871 |
Olej motorový Shell Rimula, Engine Oil Diesel Extra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
1 325,74 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230861 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
109,92 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230839 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230838 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230829 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230828 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230827 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,64 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230824 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230841 |
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly (žacie lanko, reťaz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
216,98 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230862 |
Sústružnícke práce TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
110,00 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230834 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 864,10 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230826 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 490,82 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230825 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 626,21 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230817 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230823 |
Poplatok za online školenie „Finančná kontrola v roku 2023“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230822 |
Materiál potrebný na opravu mosta (unimalta, hĺbkový penetral náter, karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
209,33 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230830 |
Náhradné nože k prídavným zariadeniam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
2 595,94 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230816 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
15.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
