| 20230867 |
M4299 na ceste II/1265 Most cez potok Vítek v obci Nižná - okres Piešťany - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
7 140,00 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230876 |
Poklop liatinový 600x600 s kľúčom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
1 482,12 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230894 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230893 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230892 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230897 |
Pečiatky, dátumovka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
277,13 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230898 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
83,45 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230875 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230874 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230873 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230872 |
Autochémia do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
267,48 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230870 |
Autobatéria do kosačky a vozidla TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
172,44 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230937 |
Školenie pre vozidlá MAN - údržba, identifikácia vozidiel, použitie kvapalín, OZaBP, konzultácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
|
3 696,00 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230896 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 502,50 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230869 |
Drvené kamenivo 24,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 104,88 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230865 |
Materiál potrebný na výrobu zábradlia (záslepka, plochá hlava) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
144,97 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230859 |
Vodné 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230858 |
Vodné 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230860 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
26.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230857 |
Vodné vyučtovanie 6/2022 - 6/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-985,30 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230856 |
Vodné vyučtovanie 6/2022 - 6/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 326,08 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230863 |
Oprava vozidla TT721CE (výmena spojky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
3 779,80 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230878 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
15 512,78 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230854 |
Náhradné diely 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
544,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230853 |
Náhradné diely 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230852 |
Náhradné diely 01-46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
189,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230855 |
Drvené kamenivo 24,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 116,83 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230850 |
Drvené kamenivo 23,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
986,15 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230849 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230848 |
Drvené kamenivo 24,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 171,27 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
