| 20230915 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,42 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230900 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230956 |
Mýtne poplatky 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,54 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
148,40 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230954 |
Mýtne poplatky 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
213,49 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230919 |
Mobilné služby 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
586,64 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230912 |
Pevné siete + internet 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 938,66 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230911 |
Pevné siete + internet 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,44 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230910 |
Telekom fleet GPS 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230909 |
Pevné siete 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230913 |
Zemný plyn 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 965,00 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230906 |
Zemný plyn 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230904 |
Zemný plyn 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230891 |
Vodné, stočné 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230914 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 692,50 € |
01.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230890 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230921 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
482,16 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230928 |
Stočné 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
85,15 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230926 |
Zrážková voda z ciest 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 875,50 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230901 |
Náhradné diely (hadica, spojka, objímka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
31,61 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230899 |
Servis na hydraulické hadice TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
85,73 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230946 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,14 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230945 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
621,56 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230944 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 954,38 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230943 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
829,92 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003 |
Zrážková voda z ciest - intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 275,03 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 468,87 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001 |
Zrážková voda z ciest - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 332,82 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230929 |
Elektrina 06/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 811,41 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230902 |
Zrážková voda z ciest II/426 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
