| 20230996 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230953 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230941 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230940 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230918 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
482,40 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230932 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230920 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,44 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230925 |
Materiál potrebný na upevnenie zábradlia (kotva oceľová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
593,76 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230952 |
Elektrina 04/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
854,11 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230934 |
Servis vozidla TT721CE (výmena snímača, oleja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
364,14 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230982 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
441,42 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230942 |
Náhradné nože do kosačiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 377,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230935 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230933 |
Asfaltová emulzia 0,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230927 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230917 |
Stočné, vodné, zrážky 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230895 |
Balík služieb na portáli profesia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230939 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230950 |
Technická kontrola TT792BI, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230922 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 505,80 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230987 |
Pneuservisné služby TT335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,17 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230936 |
06/2023 PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 383,40 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230916 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 375,33 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230908 |
Píla pásová s podstavcom OPTIMUM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3 017,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230930 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
436,80 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230947 |
Oprava rozvodov kúrenia pre únik tlaku v systéme |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
1 567,20 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230938 |
Spotreba tepla 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 852,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230905 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230903 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230923 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 537,19 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
