| 20231032 |
M5931 - Most cez potok v Horných Orešanoch - rekonštrukcia mosta + dodatok č. 13 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
515 808,78 € |
14.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230993 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
169,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230992 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230989 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231023 |
Nájom trafostanice 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231022 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
13.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230990 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
93,42 € |
13.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230967 |
Poštové služby 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,40 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231000 |
Zrážky Hlohovec 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230965 |
Elektrina 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230964 |
Elektrina 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004 |
Oprava klimatizácie TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
|
421,20 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230995 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
891,04 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230986 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231024 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
40 788,67 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230963 |
Stočné 04/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230962 |
Stočné 04/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230961 |
Stočné 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230959 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230958 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230957 |
Asfaltová emulzia 0,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
300,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230966 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231027 |
Vodorovné dopravné značenie (farba žltá) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
84,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230951 |
Drvené kamenivo 23,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 004,23 € |
11.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230949 |
Zrážková voda z ciest 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230948 |
Zrážková voda z ciest 06/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230985 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230984 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
160,00 € |
10.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230960 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230988 |
Dispečingový mapový portál Q3/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
