| 20231021 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
21.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231028 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
547,80 € |
21.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
38,00 € |
21.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231018 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
21.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231017 |
Miešačka IRBAL potrebná pri oprave mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
380,00 € |
21.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231080 |
Autobatéria Exide 12V TT582AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
144,44 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231035 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 640,00 € |
20.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231015 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 361,54 € |
19.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231029 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
414,00 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231058 |
Dodanie a montáž sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
948,10 € |
18.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231016 |
Digitálny prietokomer - počítadlo pretečeného paliva a oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
130,32 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231026 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
466,80 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008 |
Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231019 |
Materiál potrebný na oprave múru (dosky šalovacie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
222,00 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231051 |
Práca autožeriavom (preloženie nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
120,00 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 255,76 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231012 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 184,67 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010 |
Drvené kamenivo 23,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 093,85 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009 |
Drvené kamenivo 24,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 176,10 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231006 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 173,37 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231115 |
Náhradné diely TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 033,68 € |
17.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230998 |
Betón 25kg - 54 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
266,93 € |
15.07.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230994 |
Náhradné diely 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
178,00 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230991 |
Servis na hydraulické hadice TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
138,00 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231014 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
464,00 € |
14.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230997 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
107,16 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231025 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 29,95 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 724,25 € |
14.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
477,00 € |
14.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
