| 20231137 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231136 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231074 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
149,33 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231073 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231072 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231071 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231070 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231068 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231067 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231066 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231065 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231064 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231063 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231062 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231061 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231112 |
Elektrina 07/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-6 008,54 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231113 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231292 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
240,00 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231037 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231040 |
Emisná kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
28.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231039 |
Technická kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
28.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231036 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 703,00 € |
28.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231056 |
Výpočtová technika (DELL UltraSharp 27 4KIPS, KYOCERA, DATACOM Konektor, GEMBIRD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 519,20 € |
27.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231045 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
268,96 € |
27.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231043 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
47,00 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231091 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 50,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
5 042,83 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231034 |
Materiál potrebný pri frézovaní vozovky (kotúč diamant) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
186,07 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231033 |
M5931 - Most cez potok v Horných Orešanoch - výkon autorského dohľadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Reconing s.r.o. |
55062512 |
|
6 336,00 € |
25.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231030 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231031 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
271,02 € |
24.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
