| 20231049 |
Zemný plyn 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231046 |
Zemný plyn 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 965,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231104 |
Pevné siete + internet 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 867,56 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231103 |
Mobilné služby 07/2023, Mobilné služby 07/2023 - parkovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
846,20 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231102 |
Pevné siete + internet 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231101 |
Telekom fleet GPS 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231100 |
Pevné siete 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231048 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 373,50 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231060 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
141,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231053 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
18,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231052 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
168,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231059 |
Vodné, stočné 07-2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231055 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231084 |
Zrážková voda z ciest 07/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231054 |
Webhosting FAJNŠMEKER - spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
123,55 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231044 |
Servis na hydraulické hadice TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
16,90 € |
31.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231038 |
Náhradné diely (hydraulická hadicovina, objímka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
109,16 € |
31.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231042 |
Vodné 8/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231041 |
Vodné 8/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231082 |
Zrážková voda z ciest 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231076 |
Stočné 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
90,48 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231075 |
Zrážková voda z ciest 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231132 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231088 |
Pneuservisné služby TT609II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
43,74 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231047 |
Autobatéria Exide 12V TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
165,00 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231189 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
90,83 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231077 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
39 009,60 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231069 |
Batérie AKU do náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
5 382,00 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231139 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231138 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
