| 20231144 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 784,00 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231099 |
Vodné, stočné , zrážky 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231110 |
SIKA Top 25 kg - 100 ks, SIKA MonoTop 15 kg - 9 ks, DEK DenBit 9 kg - 10 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 577,90 € |
05.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231087 |
Spotreba tepla 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 848,51 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231105 |
Žacie lanká na stroje Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
711,04 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231127 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
301,60 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231109 |
Asfaltová emulzia 1,2 t, 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 500,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231108 |
Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231095 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231094 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231093 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231092 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231090 |
Drvené kamenivo 24,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 060,30 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231089 |
Asfaltová emulzia 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 125,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231096 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231081 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231079 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
522,48 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231078 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231133 |
Hydrologické údaje (Uninsky potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231086 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 093,18 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231083 |
PHM 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 836,31 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231085 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 912,60 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231098 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
02.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231097 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
424,80 € |
02.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231120 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
295,46 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231117 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
134,88 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231116 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,69 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231114 |
Mýtne poplatky 07/2023 TT379IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,12 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231057 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
387,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231050 |
Zemný plyn 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
