| 20231146 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231141 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
225,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231163 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 256,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231143 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
525,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231142 |
Asfaltová emulzia 0,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
300,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231121 |
Poštové služby 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
159,00 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231135 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
138,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231140 |
Olej do motorových píl Stihl-Q8 City |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
117,12 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231178 |
Zrážky Hlohovec 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231205 |
Oprava vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
165,00 € |
09.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231204 |
Diagnostika potrubia (zisťovanie úniku vody z rozvodov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
240,00 € |
09.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231145 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
213,12 € |
09.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231772 |
Technická kontrola TT523YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231134 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
591,63 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231131 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231129 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231128 |
Drvené kamenivo 23,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
978,70 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231126 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231125 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231124 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231123 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231122 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231118 |
Drvené kamenivo 24,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 041,61 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231119 |
Dvené kamenivo 23,7 t, 25,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 259,40 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231186 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
42 127,39 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231130 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231106 |
Materiál potrebný na opravu mosta (stavebné lepidlo, lišta odkvapová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
388,69 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231181 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
331,44 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231107 |
Spracovanie znaleckého posudku „Plynotesný úkryt“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBtrend, s.r.o. |
50729055 |
|
7 197,60 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231111 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
