| 20231175 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,40 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231172 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231171 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231174 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
16.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231166 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
855,60 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231167 |
Tlač cestár A4/12 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
228,00 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231164 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 533,24 € |
15.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231187 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
37 776,19 € |
15.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231188 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
15.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231170 |
Vratné obaly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ppm factum s. r. o. |
35913614 |
|
75,60 € |
15.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231223 |
Betónová zmes 2,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
155,50 € |
15.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231177 |
Tlačiarenské práce (denný záznam o výkonoch vozidla - mechanizmu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
300,00 € |
15.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231154 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231159 |
Servisné etikety na prídavné zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AD-REKLAMA, s.r.o. |
46127500 |
|
57,60 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231158 |
Elektrina 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231157 |
Elektrina 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231165 |
Baterie Energy Bull 180Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
853,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231162 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231161 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231160 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231156 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231155 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231248 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 40,13 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 650,22 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231152 |
Vodné 05/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,39 € |
13.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231149 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231148 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231153 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231151 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231150 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
174,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231147 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
