| 20231213 |
II/513 Frézovanie a pokládka nového asfaltového krytu pred mestom Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
35 087,09 € |
28.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231264 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 34,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 174,52 € |
24.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231214 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231229 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
450,00 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231302 |
Pneuservisné služby TT771YA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
110,14 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231208 |
III/1257 Uloženie a likvidácia odpadu z čistenia prečerpávacej stanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
342,00 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231203 |
Ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231206 |
Hasiace prístroje P6F |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
585,00 € |
23.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231200 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231199 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231198 |
M6702 na ceste II/513 - Most cez rieku Váh v Hlohovci - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMS, a.s. |
35727951 |
|
78 000,00 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231196 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231195 |
Drvené kamenivo 23,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 148,11 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231194 |
Drvené kamenivo 24,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 114,07 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231192 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231191 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231190 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231201 |
Syntetická farba vrchná S2013 potrebná na náter zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
549,50 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231197 |
Revízia výdajného stojana na naftu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
233,64 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231193 |
Drvené kamenivo 24,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 124,18 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231207 |
III/1257 Kompletné čistenie čerpacej šachty, diagnostika čerpadiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
1 860,00 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231185 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 047,12 € |
18.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231180 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231179 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231176 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231173 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,44 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231202 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 069,44 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231183 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 767,51 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231184 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 222,02 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231182 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 513,03 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
