| 20231321 |
Betónová zmes 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
119,88 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231299 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
116,56 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231219 |
Vývoz, prenájom a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
680,40 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231218 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
43,20 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231258 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231257 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231256 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231255 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231254 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231253 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231252 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231251 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231250 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231249 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231247 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231246 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231245 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231232 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
3 450,60 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231721 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 018,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231293 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
147,50 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231228 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231212 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 165,50 € |
29.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231215 |
Oprava šatne na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DZ STAV s. r. o. |
55366970 |
|
600,00 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231222 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231221 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231220 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231211 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
975,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231210 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
375,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231209 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231364 |
Betón 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
130,86 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
