| 20231242 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 914,59 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231325 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,16 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231324 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
225,41 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231323 |
Mýtne poplatky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
240,42 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231322 |
Mýtne poplatky 7/2023 - TT738IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,82 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231240 |
Pevné siete + internet 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 154,68 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231239 |
Pevné siete + internet 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231238 |
Telekom fleet GPS 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231237 |
Pevné siete 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231236 |
Mobilné služby 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
824,16 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231226 |
Zemný plyn 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231225 |
Zemný plyn 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231224 |
Zemný plyn 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 734,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231227 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231241 |
Materiál na opravu priepustov (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
172,37 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231217 |
Servis na hydraulické hadice TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
156,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231216 |
Servis na hydraulické hadice TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
14,02 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231261 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
167,68 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231295 |
Zrážková voda z ciest 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231294 |
Zrážková voda z ciest 08/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231329 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
43,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231309 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,84 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231289 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231288 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231287 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231286 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231304 |
Elektrina 08/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 855,96 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231267 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
5 407,39 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231347 |
Vodoinštalačný materiál (ventily, sifón) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
416,90 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231243 |
Vodoinštalačný materiál (batérie, tmel sanitárny, sprchový set, tesnenie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
316,61 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
